目 錄
第一部分 永州市腦科醫(yī)院（永州市第二人民醫(yī)院）2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占用使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
（六）財政專戶經費情況
（七）會議、培訓、節(jié)慶等一般性支出情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6.財政撥款收支總表
7.一般公共預算支出表
8.一般公共預算基本支出表
9.一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10.一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11.一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12.一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13.一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14.一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15.一般公共預算“三公”經費支出表
16.政府性基金預算支出表
17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19.國有資本經營預算表
20.財政專戶管理資金預算支出表
21.專項資金預算匯總表
22.其他項目支出績效目標表
23.部門整體支出績效目標表
24.政府采購預算表
（注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。）
第一部分
永州市腦科醫(yī)院（永州市第二人民醫(yī)院）2025年部門預算說明
一、部門基本概況
1.職能職責
永州市腦科醫(yī)院（永州市第二人民醫(yī)院）是隸屬于永州市衛(wèi)生健康委員會的正科級財政全額撥款事業(yè)單位，是一家公立精神病?？贫壖椎柔t(yī)院，是市精神衛(wèi)生中心、市精神衛(wèi)生防治指導與管理機構。醫(yī)院主要開展精神疾病、神經癥、各種心理行為障礙、心身疾病、癲癇、老年病及內科疾病的診療、咨詢、預防康復，心理咨詢與治療、酒癮藥癮戒斷、精神醫(yī)學鑒定、精神殘疾鑒定、流浪乞討病人收治、社區(qū)精神病人康復等業(yè)務。
2.機構設置
永州市腦科醫(yī)院（永州市第二人民醫(yī)院）2025年設科室24個，其中內設黨政管理機構12個（黨務辦公室、行政綜合部、監(jiān)察內審宣傳部、人力資源部、醫(yī)務部、護理部、績效考核管理部、醫(yī)保管理部、質控科教部、財務部、后勤保障部、公共衛(wèi)生部）、臨床科室12個（藥劑科、醫(yī)技科、檢驗科、精神科男一區(qū)、精神科男二區(qū)、精神科男三區(qū)、精神科男四區(qū)、精神科女一區(qū)、精神科女二區(qū)、中西醫(yī)結合心理科、綜合內科、門急診科）。
二、部門預算單位構成
永州市腦科醫(yī)院（永州市第二人民醫(yī)院）無二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有永州市腦科醫(yī)院（永州市第二人民醫(yī)院）本級。
三、部門預算收支總體情況
2025年本部門的收入預算主要包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入；支出預算主要包括保障單位基本運行的經費和業(yè)務工作經費，具體情況如下：
（一）收入預算，2025年年初預算數6692.06萬元，其中，一般公共預算撥款1904.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入4787.50萬元。收入較去年增加905.89萬元，增加主要原因是一般公共預算撥款收入較去年增加1318.39萬元，財政專戶管理資金收入較去年減少412.5萬元。
（二）支出預算，2025年年初預算數6692.06萬元，其中，一般公共服務0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出6488萬元，住房保障支出204.06萬元。支出較去年增加905.89萬元，增加主要原因社會保障和就業(yè)支出較去年減少217.33萬元，衛(wèi)生健康支出較去年增加1102.03萬元，住房保障支出較去年增加21.19萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1904.56萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預算數為1904.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括業(yè)務發(fā)展工作經費支出、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，與2024年預算持平。
（二）“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算數與2024年預算持平，主要原因是“三公”經費在財政專戶資金中列支。
（三）政府采購情況
2025年本單位政府采購預算總額185.56萬元，其中，政府采購貨物預算185.56萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
2025年，本單位資產總值年初余額19471.80萬元，其中包括流動資產9792.54萬元，固定資產7956.76萬元，無形資產12.99萬元，其他資產1709.51萬元。固定資產包括房屋及構筑物、通用設備、專用設備等等。占用辦公用房（新院）21792.92平方米。價值50萬以上通用設備及專用設備2臺，價值100萬以上通用設備及專用設備4臺。公務用車3輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。2025年本單位擬新增電腦32臺、打印機22臺、自助機2臺、救護車1輛，生物反饋儀1臺、讀卡器15臺、自動體外除顫儀2臺、心電監(jiān)護儀7臺，醫(yī)療康復設備一批。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2025年度本部門無重點項目,因此無重點項目預算的績效目標。但本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2025年部門整體支出績效的金額為6692.06萬元，其中，基本支出1904.56萬元，項目支出4787.50萬元，具體績效目標詳見預算報表。
（六）財政專戶經費
2025年本單位財政專戶經費預算4787.50萬元，比2024年預算減少412.50萬元，下降7.93%，主要用于聘用人員及臨時工人員基本工資及在職職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等五險一金支出共計2166.62萬元、商品和服務支出2166.59萬元（含醫(yī)院辦公費、水電費、培訓費、差旅費、維修費、物業(yè)管理費、專用材料費、專用燃料費、公務用車運行維護費等支出）、對個人和家庭的補助費用26.82萬元、固定資產購置費及信息網絡及軟件購置更新260.27萬元、債券利息及設備貸款利息支出167.20萬元等方面。
（七）會議、培訓、節(jié)慶等一般性支出情況
2025年本單位計劃舉辦會議0次，計劃參會人數0人，安排會議經費預算0萬元，與2024年預算持平；
2025年本單位計劃舉辦培訓0次，計劃參加人數0人，培訓經費預算0萬元，與2024年預算持平；
2025年本單位計劃舉辦節(jié)慶0次，計劃參加人數0人，節(jié)慶經費預算0萬元，與2024年預算持平；
2025年本單位計劃舉辦晚會0次，計劃參加人數0人，晚會經費預算0萬元，與2024年預算持平；
2025年本單位計劃舉辦論壇0次，計劃參加人數0人，論壇經費預算0萬元，與2024年預算持平；
2025年本單位計劃舉辦賽事0次，計劃參加人數0人，賽事經費預算0萬元，與2024年預算持平。
七、名詞解釋
1.一般公共預算。對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.政府性基金預算。對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
3.非稅收入。指各級國家機關、事業(yè)單位、社會團體以及其他組織，依據有關法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產或者國有資源所有權、提供特定服務或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財政性資金。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格（見附件）
